O orçamento de $179 milhões de Gloucester, linha por linha

O que é um orçamento municipal

O orçamento municipal é um plano de despesas para um ano. O de Gloucester ano fiscal decorre de July 1 a June 30, por isso o "fiscal 2027" começou este verão e termina no próximo June.

O orçamento está dividido em diferentes parcelas de dinheiro chamadas fundos. O maior é o fundo geral, em $155.3 milhões. Paga as escolas, a polícia, os bombeiros, as obras públicas, a biblioteca, os serviços municipais, os pagamentos da dívida, as pensões e o seguro de saúde dos funcionários. Quatro fundos menores, chamados fundos empresariais, gerem a rede de abastecimento de água, o sistema de esgotos, o Talbot Rink e o porto. Supõe-se que se paguem a si próprios através das tarifas e taxas pagas pelos seus utilizadores. Um quinto, o fundo do Community Preservation Act, só pode ser gasto em espaços verdes, preservação histórica, habitação a preços acessíveis e lazer.

Ao abrigo dos estatutos municipais, o presidente da câmara redige o orçamento e o City Council aprova-o. O conselho pode cortar qualquer rubrica, mas não pode acrescentar dinheiro a uma rubrica a não ser que o presidente da câmara o recomende. O conselho teve 45 dias para agir após receber o orçamento, e qualquer item sobre o qual não tivesse tomado medidas teria sido aprovado automaticamente. O Mayor Paul Lundberg apresentou este orçamento a May 5. O conselho aprovou-o a June 16, três dias antes do prazo limite.

Com as escolas funciona de forma diferente. A lei de Massachusetts atribui às escolas um valor total global. O conselho vota o total e o School Committee, e não o conselho, decide como este é gasto.

O livro do orçamento de 267 páginas é a explicação da própria cidade sobre tudo isto. Este ano, acrescenta metas e medidas de desempenho para cada departamento: 94 metas e 149 medidas ao todo. Esta reportagem baseia-se nesse livro, nas Financial Policies da cidade, nas atas de todas as sete reuniões públicas onde o orçamento foi analisado e votado e nas reuniões do conselho e das comissões realizadas desde então.

De onde vem o dinheiro

Cerca de três em cada quatro dólares no fundo geral vêm de impostos sobre imóveis: $113.2 milhões este ano, um aumento de 3.7%. A lei estadual, conhecida como Proposition 2½, limita o quanto o total de impostos cobrado a toda a cidade pode aumentar. Pode subir 2.5% ao ano mais o valor de novas construções, que a cidade estimou em $950,000. Os eleitores podem aprovar um aumento maior através de um override ou de uma debt exclusion. Gloucester não pediu aos eleitores uma derrogação (override) este ano. Cerca de $6.9 milhões do total de impostos deste ano destinam-se a dívida fora do limite, incluindo a East Veterans Elementary School e projetos de saneamento e água cujos custos foram transferidos para a fatura fiscal.

O apoio do estado traz $18.2 milhões, na sua maioria $12.6 milhões em apoios escolares do Chapter 70. As receitas locais somam cerca de $20 milhões: imposto sobre veículos automóveis ($4.3 milhões), taxas sobre hotéis e refeições, estacionamento nas praias ($2.9 milhões), taxas de lixo ($2.77 milhões), cobranças de ambulâncias ($1.85 milhões) e licenças de construção ($1.25 milhões).

O restante, cerca de $3.6 milhões, é dinheiro transferido de outras fontes. Isso inclui duas parcelas de dinheiro de utilização única que o livro do orçamento diz que não se irão repetir: $1 milhão da capital stabilization fund da cidade para comprar os novos contentores do lixo e $747,571 em free cash. Inclui também $856,400 que os fundos da água, do saneamento, do rinque de patinagem e do porto pagam agora ao fundo geral pelo trabalho de escritório feito em seu nome, ao abrigo de uma regra revista que cobra a cada um 3.9% dos seus custos diretos.

Para onde vai o dinheiro

A maior despesa individual são as escolas: $55.8 milhões, ou 36% do fundo geral. A seguir surgem os custos fixos sobre os quais o município tem pouco controlo a curto prazo. As pensões ($14.3 milhões), o seguro de saúde dos funcionários ($12.1 milhões) e o pagamento da dívida ($15.4 milhões) absorvem, em conjunto, cerca de $42 milhões. O livro do orçamento indica que os custos fixos e orçamentados centralmente representam cerca de 32% do fundo geral.

A segurança pública, principalmente a polícia e os bombeiros, custa $22.7 milhões. O Department of Public Works custa $17.2 milhões, incluindo a manutenção de todos os edifícios municipais e escolares, a recolha de lixo e a remoção de neve. Os serviços municipais como o clerk, assessors, tesouraria e tecnologias de informação custam $6.7 milhões em conjunto. A Sawyer Free Library recebe $1.4 milhões.

O gráfico abaixo mostra todas as áreas. Toque em qualquer barra para abrir os departamentos dessa área na pesquisa de rubricas orçamentais mais abaixo.

O que subiu e o que desceu

Subiu: o lixo

O maior aumento individual é o lixo. O contrato da cidade para a recolha de lixo e reciclagem porta a porta sobe de $2.5 milhões para $4.77 milhões, de acordo com o orçamento, e o orçamento do lixo e reciclagem no seu conjunto sobe 69%, para $4.9 milhões. O conselho municipal votou 9 a 0 a 9 de junho para permitir um contrato de cinco anos, que foi para a Casella Waste Systems. Este substitui o programa dos sacos roxos por contentores com rodas automáticos. Em contratos anteriores, a recolha de reciclagem foi negociada sem custos, disse o diretor do DPW, Michael Hale, ao conselho a 25 de agosto. Ao abrigo do novo contrato, a cidade paga por isso.

A recolha com o novo sistema começou a 1 de outubro. Cada fração em moradias e edifícios de até quatro frações paga agora uma taxa na fatura dos serviços públicos: $300 por ano para contentores normais de 65 galões, ou $200 para um contentor de lixo mais pequeno de 35 galões. Os residentes com 65 ou mais anos têm 50% de desconto na sua habitação própria e permanente. O conselho aprovou as taxas a 8 de setembro, por 9 a 0. Hale disse ao Budget and Finance Committee a 3 de setembro que uma família típica gastava cerca de $208 por ano com o sistema antigo. Mesmo com a nova taxa, o fundo geral continuará a suportar perto de metade do custo este ano, disse a diretora administrativa Kelly Dolan ao Budget and Finance Committee a 3 de setembro.

Subiram: as escolas

As escolas recebem $55,778,897, um aumento de $1.55 milhões, ou 2.9%. Isso é mais $300,000 do que o mayor propôs inicialmente. O livro do orçamento indica que o superintendente colocou o pedido de manutenção de serviços do School Committee cerca de $1.2 milhões acima da recomendação do mayor. O superintendente Ben Lummis disse aos vereadores a 2 de junho que cerca de 88% do orçamento escolar corresponde a salários e benefícios, pelo que as reduções significam sobretudo menos cargos, e que os $300,000 adicionais manteriam três postos de professores. O vice-presidente do School Committee, Bill Melvin, disse ao conselho a 9 de junho que, se os cortes previstos de pessoal avançassem, o distrito teria perdido 38.2 postos de trabalho desde junho de 2024.

Subiram: seguro de saúde, reformas e dívida

O seguro de saúde dos funcionários municipais sobe $1 milhão, ou 9%, para $12.1 milhões. O pagamento da cidade ao seu sistema de reformas sobe $938,054, ou 7%, para $14.3 milhões. O pagamento da dívida sobe $330,997 para $15.4 milhões. Apenas estas três rubricas representam cerca de $2.3 milhões do aumento.

Subiram: operações de água e saneamento

Os custos de funcionamento das estações de tratamento de água e saneamento sobem cerca de $850,000 para a água e $975,000 para o saneamento. O livro do orçamento explica o motivo. Nos últimos dois anos, as verbas federais de apoio à pandemia (ARPA) pagaram parte dos contratos de funcionamento das estações. Esse dinheiro acabou, pelo que o custo voltou para os fundos de água e saneamento, e as tarifas aumentaram para o cobrir.

Subiram: horas extraordinárias dos bombeiros

O orçamento de horas extraordinárias do corpo de bombeiros sobe de $100,000 para $500,000. O chefe dos bombeiros, Eric Smith, disse à comissão a 20 de maio que o departamento estava a preencher oito vagas de bombeiros, que as horas extraordinárias obrigatórias estavam a prejudicar a motivação e que as administrações anteriores tinham deixado postos de trabalho por preencher de propósito para pagar horas extraordinárias, o que afirmou não ser uma boa prática.

Desceram: postos de trabalho e serviços

O orçamento prevê 1,132.26 postos de trabalho a tempo inteiro, menos 5.85 do que no ano passado. Vários chefes de departamento relataram cortes nas reuniões de revisão:

• Health Department: desce 8.2%. A verba para o enfermeiro de saúde pública, financiada em $89,000 no ano passado, foi reduzida para $17,000 na proposta inicial, disse a diretora de saúde Dominique Hurley. O conselho transferiu mais tarde $30,000 do seu próprio orçamento para repor horas de trabalho. A análise de águas residuais para deteção de doenças e drogas, financiada inicialmente com verbas da ARPA, ficou sem financiamento.
• Community Development: desce 5.1%. O departamento perde um assistente administrativo e o seu gestor de subsídios, disse o diretor Alex Koppleman.
• Police: O chefe em exercício Michael Williams disse que o departamento eliminou um cargo, adiou a compra de novos carros de patrulha e cortou vigilantes na zona das celas. Em maio, a força policial tinha 40 agentes a preencher 45 vagas orçamentadas de patrulha, com cinco recrutas na academia.
• Inspectional Services: um posto administrativo foi cortado e um pedido para outro inspetor de edifícios não obteve financiamento. O Building Commissioner Rob Vicari disse que algumas inspeções de segurança exigidas pelo estado não estão a ser feitas por falta de pessoal.
• City Council: desce 20.6%, depois de os vereadores terem retirado $30,000 para uma auditoria de gestão externa.

Sem alterações: neve

O orçamento para neve e gelo mantém-se em $766,600, o mesmo que no ano passado. O inverno passado custou muito mais. O City Auditor Kenny Costa disse ao Budget and Finance Committee a 23 de julho que o défice de neve e gelo foi de $6.3 milhões, com $233,000 em apoios estaduais até agora. As regras do estado permitem que a cidade distribua o défice da neve pelos anos futuros. O Council President Tony Gross disse a 16 de junho que este seria distribuído por três anos, o que afirmou que significaria retirar cerca de $2 milhões de cada um dos próximos três orçamentos.

Pesquisar todas as rubricas orçamentais

O livro do orçamento lista 674 rubricas de despesa em 51 departamentos e fundos, muitas delas com notas a explicar para que serve o dinheiro. Estão todas abaixo. Pesquise por uma palavra como "overtime", "electricity" ou "fireworks", ou abra um departamento para ver cada rubrica.

O que isto significa para a sua casa

Property taxes. A taxa de imposto deste ano ainda não foi definida. Em cada outono, os avaliadores concluem a avaliação do valor das propriedades e o conselho realiza uma audiência de classificação fiscal para decidir como a fatura é dividida entre habitações e empresas. Depois, o estado aprova a taxa. Os avaliadores informaram os vereadores sobre as suas opções a 27 de agosto, e o memorando dos avaliadores sobre a classificação foi enviado ao Budget and Finance Committee a 22 de setembro. Até lá, os valores mais recentes são os do ano passado: uma taxa residencial de $9.31 por cada $1,000 de valor e uma fatura fiscal média para habitação unifamiliar de $9,502, de acordo com a Division of Local Services do estado.

Water and sewer. O conselho aumentou a taxa da água de $11.90 para $13.00 por cada 1,000 galões, um aumento de 9.2%, e a taxa do esgoto de $19.89 para $22.01, um aumento de 10.7%. Ambas entraram em vigor a 1 de julho e aplicam-se à água consumida desde 1 de abril, porque a leitura do contador em julho cobre os meses anteriores.

Trash. $300 a year for standard service, $200 for the smaller cart, with half off for residents 65 and older, billed quarterly on the utility bill.

Utilize a calculadora para ver os seus próprios valores. Esta utiliza a taxa de imposto do ano passado e mostra como o seu pagamento de impostos se alinha com a forma como o fundo geral é dividido.

Como foi decidido

Antes de o orçamento do mayor estar concluído, os departamentos municipais e as escolas pediram cerca de $160.8 milhões, de acordo com a previsão de cinco anos da cidade. Isso era $7.5 milhões acima da receita prevista. O gabinete do mayor cortou cerca de $3 milhões dos pedidos dos departamentos municipais, diz o livro do orçamento, e cobriu o restante com fundos pontuais e um aumento menor para as escolas do que o School Committee desejava.

O Budget and Finance Committee do conselho, composto por três membros e presidido pelo vereador do Ward 1 Scott Memhard, juntamente com o Council President Tony Gross e a vereadora at-large Patti-Ann Page, analisou cada departamento em quatro reuniões em maio e junho. Outros vereadores juntaram-se em "comissão plenária". Os chefes de departamento apresentaram os seus orçamentos e responderam a perguntas, rubrica a rubrica.

Dessas reuniões resultaram duas alterações, num orçamento revisto com data de 1 de junho:

• Mais $300,000 para as escolas, pagos com o aumento da receita prevista da taxa do lixo em $300,000. O vereador geral (At-large Councilor) Jason Grow propôs inicialmente tratar o lixo como um fundo autossustentável, com taxas a cobrir o custo do novo contrato. O então Chief Financial Officer Conor MacCorkle disse ao comité a 20 de maio que angariar mais $1.3 milhões exigiria uma taxa de aproximadamente $425 por ano. A versão aprovada angariou $300,000, o que Grow disse ter alterado o custo previsto de $5 por semana para $5.76 por semana.
• $30,000 transferidos do orçamento do próprio City Council para o Health Department, para aumentar as horas da enfermeira de saúde pública.

Nem todos concordaram com a abordagem do lixo. Page disse a 3 de junho que os aumentos das taxas pesariam mais sobre os residentes mais jovens e sobre o Ward 2, que a população não teve oportunidade de dar a sua opinião sobre o novo contrato e que o contrato deveria ser pago dentro do orçamento. Grow disse que isso significaria o fundo geral pagar todo o contrato e cortar noutros serviços. A Ward 3 Councilor Marjorie Grace disse a 2 de junho que a cidade precisa de fontes de receita além dos impostos sobre a propriedade, e que aumentar as taxas é uma opção.

A audiência pública foi a 9 de junho. Durou duas horas. Das 41 pessoas que falaram, duas falaram a favor, incluindo o mayor, e 39 falaram contra. A maioria pediu ao conselho que financiasse as escolas na totalidade. Entre os oradores estiveram alunos, professores e membros do School Committee. Vários referiram o custo do novo programa de lixo, e outros sugeriram um override, impostos sobre casas sazonais, multas mais altas ou preços mais elevados para o dístico da praia (beach sticker). Mais algumas dezenas enviaram comentários por escrito.

O conselho votou a 16 de junho. Quase todas as votações foram unânimes. As exceções:

Antes da votação das escolas, a at-large Councilor Hannah Kimberley, que é professora, disse que votaria a favor, mas contestou os cortes decididos pelo School Committee, incluindo um coordenador de ligação às famílias para alunos multilingues, os programas de marcenaria (cabinetry design) e DECA e vários professores. Disse que tinha recebido mais de 100 emails sobre cortes nas escolas.

Votar a favor do orçamento dá-nos o que temos ao nível que podemos pagar.Councilor Hannah Kimberley, reunião do City Council de 16 de junho

O Ward 2 Councilor Dylan Benson votou contra as escolas, dizendo que devia ter havido mais financiamento. Gross notou que o conselho não tem autoridade sobre como o School Committee gasta o seu dinheiro.

Benson também perguntou se as estimativas de receita da cidade eram demasiado baixas, um ponto levantado por um morador na audiência. MacCorkle disse que a cidade comparou cinco anos de receitas orçamentadas e reais e que as estimativas foram tão ambiciosas quanto deviam ser. Disse que um défice poderia criar fundos livres negativos e prejudicar a classificação de crédito da cidade na altura em que se prepara para pedir empréstimos para a estação de tratamento de esgotos. A S&P Global Ratings atribui a Gloucester uma classificação AA com perspetiva estável, de acordo com uma carta de setembro de 2025 no livro do orçamento.

Os anos que se avizinham

O livro do orçamento descreve o que se segue. Classifica este orçamento como "um plano financeiro responsável, mas limitado" e diz que os custos da cidade estão a crescer mais depressa do que a receita que a Proposition 2½ permite. A previsão de cinco anos da cidade mostra uma diferença de cerca de $2.8 milhões no ano fiscal de 2028, crescendo a cada ano seguinte.

Várias pressões não estão nessa previsão:

• A estação de tratamento de esgotos. Ao abrigo de um acordo judicial (consent decree) de 2023 com os reguladores ambientais federais e estaduais, a cidade tem de modernizar a sua estação de águas residuais na Essex Avenue para tratamento secundário, com a conclusão das obras prevista para março de 2028. O conselho autorizou um empréstimo de cerca de $206 milhões em julho de 2024, o maior projeto da história da cidade. O livro do orçamento prevê que o pagamento da dívida comece no ano fiscal de 2028 e atinja o pico de cerca de $10.1 milhões por ano em 2031. A menos que o mayor e o conselho decidam transferir parte dessa dívida para o imposto sobre imóveis, os utilizadores dos esgotos pagam-na. A ferramenta abaixo mostra as três opções que a cidade apresentou.
• O défice da neve, cerca de $2 milhões por ano durante três anos, de acordo com Gross.
• O fim dos fundos de apoio. Memhard listou verbas pontuais em que a cidade confiou e que estão a terminar: cerca de $6.8 milhões em ajuda federal para as escolas, $23 milhões em fundos da ARPA e as transferências deste ano de excedente orçamental (free cash) e de fundos de estabilização. O orçamento também inclui o crédito final de $220,000 da turbina eólica; após este ano, a cidade espera que esse dinheiro cesse.
• Edifícios e equipamentos. Os departamentos pediram $58.5 milhões para projetos de investimento, encabeçados por um novo quartel-general de bombeiros estimado em $40 milhões. O orçamento financia $993,298, principalmente equipamentos de rotina. O restante permanece na lista de necessidades da cidade.
• Reservas. Os quatro fundos de estabilização da cidade detêm cerca de $17.8 milhões. O fundo geral de estabilização, com cerca de $4.6 milhões, equivale a aproximadamente 3% da receita do fundo geral. As Financial Policies da cidade estabelecem uma meta de cerca de 5%. Prevê-se que os fundos de água e esgotos terminem o ano com reservas abaixo da meta das normas, de 2% a 7% dos seus orçamentos.

Os vereadores terminaram a reunião de 16 de junho a falar sobre estas pressões. Grow disse que os custos estavam a ultrapassar as receitas e que poderá ser necessário ponderar uma revogação (override) da Proposition 2½. Gross disse que a estação de tratamento trará um peso enorme para os moradores, muitos dos quais já enfrentam dificuldades com os custos da habitação e da alimentação, e que o gabinete da presidente da câmara planeava começar a trabalhar no orçamento do próximo ano de imediato, em parceria com as escolas.

Como se compara Gloucester

Os orçamentos são difíceis de comparar entre cidades, porque cada uma contabiliza as escolas, a água, o saneamento e o lixo de forma diferente. As contas dos impostos são mais fáceis. No ano passado, a conta média de imposto para habitação unifamiliar em Gloucester, $9,502, ficou acima da média estadual de $8,113, mas abaixo de vários vizinhos, incluindo Essex, Manchester-by-the-Sea, Newburyport, Ipswich e Marblehead.

O aumento de 5.3% do fundo geral de Gloucester é superior ao que vários municípios vizinhos reportaram. Algumas comunidades de North Shore pediram mais aos eleitores. Os eleitores de Essex aprovaram duas exceções fiscais (overrides) totalizando cerca de $454,000 a 11 de maio. Os eleitores de Marblehead aprovaram uma override de $15 milhões e uma override separada de $2.3 milhões para o lixo a 9 de junho. Os eleitores de Manchester aprovaram cinco exclusões de dívida a 19 de maio. Gloucester, Rockport, Beverly, Newburyport e Ipswich não tiveram qualquer override para o ano fiscal de 2027, de acordo com o estado.

O lixo mostra como diferentes cidades lidam com o mesmo custo de formas distintas. Beverly aumentou a sua taxa anual de $100 para $300. Rockport, Essex e Manchester usam sacos ou vinhetas pagas à unidade. Newburyport paga um contentor padrão através dos impostos. Marblehead agora cobre o lixo através do seu novo override.

Como participar

O orçamento está aprovado, mas o dinheiro continua a mexer-se durante todo o ano. O conselho vota transferências, subsídios e despesas adicionais em quase todas as reuniões, e o próximo orçamento já está a ser planeado. Veja aqui como acompanhar e fazer-se ouvir.

Siga o dinheiro: veja todas as alterações que a Budget & Finance Committee tratou em 2026, no nosso sistema de pesquisa.

Atualização, 5 de outubro: Adicionado um quadro a explicar porque é que o orçamento escolar funciona de forma diferente ao abrigo da lei estadual, com os gastos mínimos escolares exigidos pelo estado para Gloucester.